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开远市环境卫生管理处2021年度部门决算
索引号: 000014348/2022-01863
发布机构: 开远市住房和城乡建设局
著录日期:2022-07-29

监督索引号53250201049800201000

开远市环境卫生管理处2021年度部门决算

目录

第一部分  开远市环境卫生管理处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、2021年度部门整体支出绩效自评情况

十一、2021年度部门整体支出绩效自评表

十二、2021年度项目支出绩效自评表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 第一部分  开远市环境卫生管理处概况

一、主要职能

(一)主要职能

为维护城市环境卫生提供管理保障、城市环境卫生设施建设、城市环境卫生设施运营维护、城市环境卫生监督、城市环境卫生作业管理、负责全市城市生活垃圾处理费的征收工作。

(二)2021年度重点工作任务介绍

2021年我单位严格按照市委、市政府部署要求,紧密结合工作职责,坚决落实好疫情防控工作要求,按照城市精细化、常态化管理要求,不断强化管理措施,细化责任,深入落实,从严、从细、抓实、抓好环境卫生管理各项工作,市辖区环境卫生质量稳步提升,城市人居环境得到了明显改善。为开远市通过国家卫生城市复审、“云南省美丽县城”验收考核及爱国卫生“7+3”专项行动、全国文明城市创建获得提名资格等创建工作做出了贡献。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入开远市环境卫生管理处2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市环境卫生管理处2021年末实有人员编制35人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制35人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员32人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员67人。其中:离休0人,退休67人。

实有车辆编制55辆,在编实有车辆55辆。

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市环境卫生管理处2021年度收入合计5,475,841.52元。其中:财政拨款收入5,475,841.52元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比决算总收入增加245,599.05元,幅达4.7%。其中财政拨款收入增加245,599.05元,幅达4.7%;主要原因是:①本年退休人员职工死亡3人增加了抚恤金支出在职职工薪级工资调整

二、支出决算情况说明

开远市环境卫生管理处2021年度支出合计5,622,963.58元。其中:基本支出5,622,963.58元,占总支出的100.00%;项目支出0.00元,占总支出的0.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比决算总支出减少10,585,944.89元,减幅达65.31%。其中:基本支出减少8,411,441.39元,幅达59.93%;项目支出减少2,174,503.50元,减幅达100.00%。主要原因是:环卫管理运行包干项目移交开远市城市生活垃圾处理厂公司化运行,本年无项目支出。  

(一)基本支出情况

2021年度用于保障开远市环境卫生管理处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,622,963.58元。与上年对比减少8,411,441.39元,幅达59.93%。主要原因是:上年环卫管理运行包干项目临聘人员工资经费在基本支出中列支,本年环卫管理运行包干项目移交开远市城市生活垃圾处理厂公司化运行包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,116,205.88元,占基本支出的90.99%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费506,757.70元,占基本支出的9.01%

(二)项目支出情况

2021年度用于保障开远市环境卫生管理处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比减少2,174,503.50元,减幅达100.00%。减少的主要原因是:环卫管理运行包干项目移交开远市城市生活垃圾处理厂公司化运行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市环境卫生管理处2021年度一般公共预算财政拨款支出5,622,963.58元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少10,585,944.89元,减幅达65.31%。主要原因是:环卫管理运行包干项目移交开远市城市生活垃圾处理厂公司化运行。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  8.社会保障和就业(类)支出651,579.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.59%。主要用于单位离退休人员、遗属人员的支出以及在职人员单位承担的养老保险费、职业年金。

  9.卫生健康(类)支出553,364.85元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.84%。主要用于单位在职以及退休人员单位承担的医疗保险费、公务员医疗补助费、大病保险费支出。

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  11.城乡社区(类)支出4,104,108.33元,占一般公共预算财政拨款总支出的72.99%。主要用于单位在职人员工资支出和日常公用支出。

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  19.住房保障(类)支出313,911.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。主要用于在职人员单位承担的住房公积金支出。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市环境卫生管理处2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为8,010.00元,支出决算为6,477.71元,完成预算的80.87%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为6,477.71元,完成预算的99.81%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因为:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,加强三公经费支出管理。

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2020增加2,092.58元,增长47.72%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增长2,092.58元,增长47.72%;公务接待费支出决算增加0.00元,增长0.00%2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原:车辆运行维护费较上年增

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出6,477.71元,占100.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6,477.71元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6,477.71元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于环卫管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00元。其中:

国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市环境卫生管理处2021年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至20211231日,开远市环境卫生管理处资产总额33,359,281.44元,其中,流动资产9,148,043.39元,固定资产24,211,238.05元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少3,845,594.01元,其中固定资产减少1,000,300.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置生产用7辆,账面原值1,000,300.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入37,240.00元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

33359281.44

9148043.39

24211238.05

954381.57

16587886.53

 

6668969.95

 

 

 

 

 

 

 

填报说

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

3.填报金额为资产账面原值

 

 三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额146,479.88元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出146,479.88元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0.00%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

财政拨款收入:是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。

项目支出:指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标,而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

 

联系人:伍国兰         联系电话:0873-7223637

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