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开远市住房和城乡建设局(本级)2022年一季度预算执行情况说明
索引号: 000014348/2022-01877
发布机构: 开远市住房和城乡建设局
著录日期:2022-08-01
                                                 开远市住房和城乡建设局(本级)2022年一季度预算执行情况说明

 

一、2022年度收入征收入库金额年初预算数为160.10万元,一季度收入征收入库金额执行数为24.23万元,其中:其他一般罚没收入0.00万元;国有资源(资产)有偿使用收入-利息收入2.14万元;城市道路占用挖掘费7.53万元;行政单位国有资产处置收入0.00万元;防空地下室易地建设费14.56万元。一季度收入征收入库金额,完成年初预算15.13,较上年同期减少68.80万元,减少的原因为:本季度城市道路占用挖掘费及防空地下室易地建设费较上年同期有所减少。

二、2022年度基本支出金额年初预算数为2,603.19万元,一季度基本支出金额执行数为710.83万元,其中:人员经费支出503.53万元;日常公用经费支出207.30万元。一季度基本支出金额,完成年初预算27.31%,较上年同期减少106.36万元,减少的原因为:本季度人员经费较上年同期减少,故基本支出较上年同期有所减少

三、2022年度项目支出金额年初预算数为45,087.72万元,一季度项目支出金额执行数为34,753.75万元,其中:城市管理执法专项经费45.98万元;环卫管理运行包干经费1,197.18万元;路灯抢修抢险、临时用工及车辆使用费补助经费2.40万元;城市绿化管养专项经费908.49万元;污水处理服务费专项资金174.00万元;污水处理厂运行经费专项资金350.00万元;开远市第一次全国自然灾害风险综合普查项目专项资金15.00万元;市政建设管理补助经费24.71万元;开远市多功能智慧地下停车场建设项目债券专项资金28,000.00万元;⑩2022年市政零星工程建设专项补助资金1,400.00万元安排住建局市政工程补助资金248.14万元;安排住建局2020年市政工程款补助资金387.85万元;开远市2020年老旧小区改造补助专项资金2,000.00万元。一季度项目支出金额,完成年初预算77.08%,较上年同期增加22,709.46万元,增加的原因为:本季度财政直接支付多功能智慧地下停车场专项债劵资金至项目实施单位,故项目支出较上年同期大幅增加。

 

 

联系电话:0873-7222068                    联系人:李果思迪

 

 

 
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