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中国共产主义青年团开远市委员会2021年预算编制说明
索引号: 000014348/2021-00915
发布机构: 共青团开远市委办公室
著录日期:2021-03-10

 

 

 

中国共产主义青年团开远市委员会

2021年预算公开目录

 

第一部分  中国共产主义青年团开远市委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团开远市委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算三公经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

第一部分 中国共产主义青年团开远市委员会

2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

共青团是中国共产党领导的先进青年的群团组织,是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校,是中国共产党的助手和后备军,是党联系青年的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一。共青团开远市委是中共开远市委领导的群众团体,是开远市各级共青团组织的领导机关,其主要职责是:

一是领导全市共青团工作,加强对青年的政治引领,深入推进全面从严治团,组织全市共青团组织围绕开远市改革发展的大局开展工作,带领青年在开远市经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

二是指导和帮助市青联、市少先队工作委员会开展工作;协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

三是负责研究指导全市共青团的组织建设和干部队伍建设,推进全市共青团的基层组织建设;协助党组织管理下一级共青团委领导班子的有关工作;参与拟订开远市青少年事业发展规划和青少年工作、政策措施,对青少年教育培训基地、青少年服务机构的建设进行规划和管理。

四是发挥党联系青年的桥梁和纽带作用,为党做好青年群众工作,依法维护青少年合法权益,服务青少年发展。

五是调查、掌握青年思想动态和青年工作状况,落实青少年意识形态工作,指导和组织全市青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设,培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年;指导全市青年志愿者工作。

六是负责全市共青团工作和青年工作的理论研究;向市委、市政府反映青少年思想状况,参与协调处理各种与青少年利益相关的工作;对青少年工作中的重大问题提出建议,参与有关青少年法规的实施、监督等工作。

七是参与拟订有关开远市青年民族和统战工作的政策,做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作,维护和发展全市各族青年之间的平等团结互助和谐,铸牢中华民族共同体意识。

八是协助市政府教育部门做好中、小学校学生的教育管理工作。

九是会同有关部门对全市青少年外事工作提供服务,贯彻执行青少年外事政策,参与做好与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作。

十是承担市委、市政府和共青团红河州委交办的其他任务。

(二)机构设置情况

2019510日,经市委机构编制委员会2019年第3次会议研究、九届市委第72次常委会会议审议通过《中国共产主义青年团开远市委员会机关机构改革实施方案》,共青团开远市委机关设下列3个内设机构:办公室、组织部和发展权益部。

(三)重点工作概述

1.加强青少年思想政治引领。一是强化青年理论武装。深化青年马克思主义者培养工程,利用重要节日和时间节点开展丰富多彩的教育实践活动,统筹实施好中国共产党成立100周年系列活动。二是大力加强网络新媒体建设。继续抓好青年大学习行动,持续深化阵地建设、内容建设、队伍建设,开展青年喜爱的线上活动,不断提高新媒体粉丝数和影响力。三是认真落实意识形态工作责任制。加强日常综合研判和风险预警,完善应急处置机制,将意识形态工作情况纳入团组织和学校共青团重要工作内容。

2.着力引导青年建功立业。一是投身乡村振兴战略。深入推进乡村振兴青春建功系列行动,以推进农村青年创业致富领头雁培养计划和青创联盟为抓手,组织开展农村青年实用技能培训、青年农村电商培训等,引导青年以实际行动助力乡村振兴。二是助力生态文明建设工程。围绕打好污染防治攻坚战、爱国卫生“7+3”专项行动等工作,组织青年积极参与到生态文明和环境保护工作中,不断扩充生态环境保护志愿者队伍。三是投身新时代文明实践和文明城市创建。以加强青年志愿者队伍建设为抓手,主动参与文明实践活动,广泛开展道德实践、移风易俗、培育社会主义核心价值观活动,弘扬共筑美好生活的时代新风。

3.切实服务青年成长成才。一是贯彻落实《开远市青年发展工作实施方案(2021—2025年)》和《2021年度开远市青年发展工作要点》,为青年发展营造良好环境。二是大力帮助青年提升就业创业能力。深入推进大学生志愿服务西部计划贷免扶补、创业担保贷款等项目,为青年创业创新发展壮大创造条件。三是聚焦生活困难群体,深入实施爱心帮扶品牌活动,不断扩大志愿服务活动覆盖面。开展青年联谊活动,更好地服务广大青年。四是深化青少年权益维护和预防犯罪工作,加强青少年维权工作的线上线下平台建设。五是持续深化青年志愿服务。围绕公益慈善、社会服务等重点领域,不断深化青年志愿服务品牌活动,推动志愿服务实现常态化、专业化、项目化、社会化。

4.不断夯实团的基层建设。一是继续抓好党建带团建,大力加强两新组织团建工作,着力扩大新兴领域青年工作覆盖。二是抓好基层团组织规范化建设工作,进一步规范基层团组织管理。三是加强团员队伍先进性建设,促进团员发展质量明显提升,团员队伍结构进一步优化。四是推进青年之家建设。重点推动青年之家功能向学校、社区有效覆盖,为广大青年提供有效帮扶援助。

5.持续加强自身建设。一是切实抓好团市委机关党的建设。统筹理论学习中心组、三会一课以及线上平台开展学习,丰富党员活动形式,发挥党支部的战斗堡垒作用;二是狠抓团干部队伍建设。优化团干部配备,组织开展团务培训,切实提高基层团干部业务能力和水平。三是加强团内纪律作风建设。改进工作作风,力戒形式主义和官僚主义,推动团组织战斗力更加突出、团干部作风更加严实、团员先进性更加彰显。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制7人,其中:行政编制 7人,事业编制0人。在职实有5人,其中: 财政全供养 5人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休 0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 180.13万元,其中:一般公共预算财政拨款180.13万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比减少1.97万元,主要原因分析:大学生志愿服务西部计划志愿者2021年社保缴费基数下降,减少了志愿者社保经费预算。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入180.13万元,其中:本年收入180.13万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款180.13万元(本级财力180.13万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少1.97万元,主要原因分析:大学生志愿服务西部计划志愿者2021年社保缴费基数下降,减少了志愿者社保经费预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出180.13万元。财政拨款安排支出 180.13万元,其中:基本支出135.43万元,与上年对比减少4.97万元,主要原因分析:一是在职人员比上年度减少,故而减少工资福利支出预算;二是大学生志愿服务西部计划志愿者2021年社保缴费基数下降,减少了志愿者社保经费预算。项目支出44.70万元,与上年对比增加3万元,主要原因分析:根据《云南省预防青少年犯罪条例》,积极争取自2021年起将开远市预防青少年违法犯罪工作经费预算纳入财政预算。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

1.一般公共服务支出群众团体事务行政运行117.63万元,主要用于保障本单位工作正常运转的基本支出,具体是工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资);商品和服务支出(主要包含一般公用经费:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费,劳务费、公务用车运行维护费,福利费、工会经费、其他商品和服务支出等)。 

2.一般公共服务支出群众团体事务— 一般行政管理事务44.70万元,主要用于开展非公经济管理会员专项工作等方面的相关支出。 

3.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出6.40万元,主要用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。 

4.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗4.44万元,主要用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支。 

5.卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助2.00万元,主要用于单位公务员医疗方面的经费开支。 

6.住房保障支出住房公积金4.96万元,主要用于单位住房公积金经费开支。 

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

1.工资福利支出96.11万元(其中:基本支出96.11万元)。 

2.商品和服务支出50.95万元(其中:基本支出8.05万元,项目支出42.90万元)。 

3.对个人和家庭的补助31.86万元(其中:基本支出31.26万元,项目支出0.6万元)。 

4.资本性支出1.2万元(其中:项目支出1.2万元)。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情

(一)与中央配套事项 

开远团市委2021年与中央配套事项为0项。 

(二)按既定政策标准测算补助事项 

开远市团委2021年按既定政策标准测算补助事项为0项。 

(三)经济社会事业发展事项 

开远团市委2021年经济社会事业发展事项为0项。 

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,采购预算资金1.2万元。其中:政府采购货物预算1.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远团市委2021三公经费预算1.00万元,与2020年预算相比减少2.66万元,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

2021年我部门因公出国(境)费预算0万元,与2020年预算相比无变化。

(二)公务接待费

2021年公务接待费预算1.00万元,预计接待10批次60人,2020年预算相比减少2.66万元

减少原因:单位严格按照厉行节约规定执行。

(三)公务用车购置及运行维护费

2021年我部门公务用车购置费0万元,与2020年预算相比无变化。

2021年我部门公务用车运行维护费预算0万元,与2020年预算相比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年本级二级项目共有四项,分别是:共青团工作经费、乡镇(街道)团委工作经费、少工委工作经费和预防青少年违法犯罪工作经费项目。项目预算绩效目标三级指标,指标值100%,绩效指标值设定依据及数据来源:一是拨款依据或上级各项工作文件规定以及上级各项工作完成情况通报;二是开展工作成效;三是群众满意度调查。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.大学生志愿服务西部计划:是团中央、教育部根据国务院常务会议、《国务院办公厅关于做好2003年普通高等学校毕业生就业工作通知》和2003年全国高校毕业生就业工作电视电话会议精神的要求而实施的、财政部、人事部给予相关政策、资金支持。这项计划从2003年开始,按照公开招募、自愿报名、组织选拔、集中派遣的方式,每年招募一定数量的普通高等学校应届毕业生,到西部贫困县的乡镇从事为期1--2年的教育、卫生、农技、扶贫以及青年中心建设和管理等方面的志愿服务工作。

2.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。 

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2021年机关运行经费安排8.05万元,与上年对比增加0.03万元,主要原因分析:是厉行节约,减少办公经费支出。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至20201231日的国有资产占有使用情况。

 

第二部分 中国共产主义青年团开远市委员会2021年部门预算表

 

(详见附件16表)

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