开远市司法局2018年第3季度预算执行报告
索引号: 000014348/2018-04168
发布机构: 开远市司法局
著录日期:2018-10-12

一、2018年度收入征收入库金额,年初预算数为12万元;2018年第3季度收入征收入库金额,当季度执行数为3.89万元,累计执行数为12.78万元,该项收入为公证费收入。第3季度当季度完成年初预算32.42 %,累计完成年初预算的106.50%,较上年同期减少0.43万元,减少的原因为:公证业务较上年同期有所减少。

二、2018年度基本支出金额,年初预算数为480.56万元;2018年第3季度基本支出金额,当季度执行数为131.51万元,累计执行数496.46万元,其中:人员经费支出469.05万元,公用经费支出27.41万元。2018年第3季度基本支出金额,当季度完成年初预算27.37%,累计完成年初预算103.31%,较上年同期增加144.38万元,增加的原因为:截止2018年第3季度基本支出中人员经费较上年同期有所增加。

三、2018年度项目支出金额,年初预算数为62.80万元;2018年第3季度项目支出金额,当季度执行数为18.00万元,累计执行数52.80其中:日常运行公用经费19.80万元,社区矫正业务经费5万元,创建法治先进县市工作经费10万元。开远市七五普法经费18万元。2018年第3季度项目支出金额,当季度完成年初预算28.66%,累计完成年初预算84.08%,较上年同期增加14.43万元,增加的原因为:截止2018年第3季度项目支出较2017年同期项目资金增加(2018年不包括转移支付资金)。

 

联系电话:0873-7222159     联系人:尹瑞

                                  

开远市司法局

                                                          20181010

 

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