开远市国土资源局3季度预算执行情况说明
索引号: 000014348/2018-04265
发布机构: 开远市国土资源局
著录日期:2018-10-23

  一、2018年度收入征收入库金额,年初预算数为146万元3季度收入征收入库金额,当季度执行数为158.57万元,其中:罚没收入:128.34万元;②利息收入:30.23万元3季度收入征收入库金额158.57万元,当季度完成年初预算108.61%,较上年同期增加131.01万元,增减情况的原因为:审计项目利息收入缴库;不动产登记发证增加;③加大矿山、土地违法执行力度罚没收入增加3季度收入征收入库金额,累计执行数为335.47万元,其中:不动产登记89.09万元;罚没收入:167.62万元;③探矿权占用出益4.1万元;m利息收入:45.66万元;⑤探矿权出让收益:29万元 3季度收入征收入库金额,累计完成年初预算 230%,累计执行数较上年同期增加274.84万元,增减情况的原因为:审计项目利息收入缴库;加大矿山、土地违法执行力度罚没收入增加。 

  二、2018年度基本支出金额,年初预算数为1224.43万元3季度基本支出金额,当季度执行数为332.89万元,当季度完成年初预算 27.19%,较上年同期减少51.58万元,增减情况的原因为去年工资中不含养老保险单位部份3季度基本支出金额,累计执行数为1174.70万元,累计完成年初预算95.94 %,累计执行数较上年同期增减298.96万元,增减情况的原因为:去年工资中不含养老保险单位缴费部份;②工作经费补助。 

  三、2018年度项目支出金额,年初预算数为20万元3季度项目支出金额,当季度执行数为6753.65万元;其中:第三次全国土地普查194.73万元;2018年度土地变更与摇感监测9万元;③增加矿山专项治理项目经费46.89万元;④地质灾害防治经费20万元;⑤土地整治500万元;⑥被征地农民集体扶持资金3500万元;⑦拨土地收储资金2483.03万元3季度项目支出金额,当季度完成年初预算 33768%,较上年同期增减5748.14万元,增减情况的原因为:被征地农民集体扶持资金3500万元;拨土地收储资金、矿山整治经费2483.03万元3季度项目支出金额,累计执行数为7024.27万元,其中:第三次全国土地普查194.73万元;2018年度土地变更与摇感监测9万元;③增加矿山专项治理项目经费46.89万元;④地质灾害防治经费20万元;⑤土地整治500万元;⑥被征地农民集体扶持资金3500万元;⑦拨土地收储资金2483.03万元;⑧其他项目270.62万元 3季度项目支出金额,累计完成年初预算35121 %,累计执行数较上年同期增减4030.57万元,增减情况的原因为:省厅下达第三次全国土地普查经费; 矿山专项治理经费;③被征地农民集体扶持资金3500万元,④拨土地收储资金2483.03万元 

  

                                                               联系电话; 7236196                 联系人:唐忠贵 

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