000014348/2018-02000

预决算公开

开远市残疾人联合会

2018-04-18

开远市残疾人联合会季度预算执行情况说明

开远市残疾人联合会季度预算执行情况说明

    

  一、2018年度收入征收入库金额,年初预算数为480.73万元;一季度收入征收入库金额,当季度执行数为100.16万元,其中:2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出7.31万元2081101款行政运行82.21万元;③21011款行政事业单位医疗0.89万元;④2210201款住房公积金4.75万元;⑤2299901款其他支出5万元。一季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算20.84%,较上年同期增加46.66万元,增加情况的原因为:行政运行费中2017年完善规范奖励政策经费增加机关事业单位基本养老保险缴费支出增加;一季度收入征收入库金额,累计执行数为100.16万元,其中:2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出7.31万元2081101款行政运行82.21万元;③21011款行政事业单位医疗0.89万元;④2210201款住房公积金4.75万元;⑤2299901款其他支出5万元。一季度收入征收入库金额,累计完成年初预算20.84%,累计执行数较上年同期增减46.66万元,增加情况的原因为:行政运行费中2017年完善规范奖励政策经费增加机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。 

  二、2018年度基本支出金额,年初预算数为180.73万元;一季度基本支出金额,当季度执行数为151.57万元,其中:2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出7.31万元2081101行政运行支出36.9万元;③21011款行政事业单位医疗0.89万元;④2210201款住房公积金4.75万元;⑤2299901款其他支出1.88万元;⑥2081199款其他残疾人事业支出99.84万元。一季度基本支出金额,当季度完成年初预算83.87%,较上年同期增加97.26万元,增加情况的原因为:行政运行费中2017年完善规范奖励政策经费增加机关事业单位基本养老保险缴费支出增加;③用于其他残疾人专项支出增加。一季度基本支出金额,累计执行数为151.57万元,其中:2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出7.31万元2081101行政运行支出36.9万元;③21011款行政事业单位医疗0.89万元;④2210201款住房公积金4.75万元;⑤2299901款其他支出1.88万元;⑥2081199款其他残疾人事业支出99.84万元。一季度基本支出金额,累计完成年初预算83.87%,累计执行数较上年同期增加97.26万元,增家情况的原因为:行政运行费中2017年完善规范奖励政策经费增加机关事业单位基本养老保险缴费支出增加;③用于其他残疾人专项支出增加 

  三、2018年度项目支出金额,年初预算数为300万元;一季度项目支出金额,当季度执行数为14.78万元,其中:2296006款省级福彩公益金残疾儿童康复救助14.87万元一季度项目支出金额,当季度完成年初预算4.9%,较上年同期减少12.49万元,减少情况的原因为:上级下达专项资金还未到位,专项工作还未开展。一季度项目支出金额,累计执行数为14.78万元,其中:2296006款省级福彩公益金残疾儿童康复救助14.87万元一季度项目支出金额,累计完成年初预算4.9%,累计执行数较上年同期减少12.49万元,减少情况的原因为:上级下达专项资金还未到位,专项工作还未开展。 

    

    

    

    

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