000014348/2017-06703

预决算公开

开远市档案局

2017-10-10

开远市档案局季度预算执行情况说明

开远市档案局季度预算执行情况说明

 

 

一、2017年度收入征收入库金额,年初预算数为0万元;第三季度收入征收入库金额,当季度执行数为0万元,第三季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算 0%,较上年同期增减0万元,第三季度收入征收入库金额,累计执行数为2.14万元,其中档案用品收入2.14万元,第三季度收入征收入库金额,累计完成年初预算0 %,累计执行数较上年同期增减0万元。

二、2017年度基本支出金额,年初预算数为149.46万元;第三季度基本支出金额,当季度执行数为39.72万元,其中:1、一般人员经费30.70万元,2、日常公用经费2.14万元,3、住房公积金2.77万元,4、养老保险及退休人员日常公用经费4.10万元。第三季度基本支出金额,当季度完成年初预算26.58 %,较上年同期增加6.73万元,增加的原因为:人员经费增加;第三季度基本支出金额,累计执行数为124.80万元,其中:1般人员经费92.52万元2、日常公用经费11.48万元,3、住房公积金8.30万元,4、养老保险及退休人员日常公用经费12.50万元;第三季度基本支出金额,累计完成年初预算83.50 %,累计执行数较上年同期增加6.73万元,增加的原因为:人员经费增加。

三、2017年度项目支出金额,年初预算数为0万元;第三季度项目支出金额,当季度执行数为0万元,第三季度项目支出金额,当季度完成年初预算 0%,较上年同期增加4.50万元,增加情况的原因:档案数字化加工费支出。第三季度项目支出金额,累计执行数为4.50万元,其中:档案数字化加工费支出4.5万元;第三季度项目支出金额,累计完成年初预算 0%,累计执行数较上年同期增加4.5万元,增加的原因为:档案数字化加工费支出

 

 

 

 

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