000014348/2018-02832

预决算公开

开远市国土资源局

2018-07-12

开远市国土资源局2季度预算执行情况说明

开远市国土资源局2季度预算执行情况说明

  一、2018年度收入征收入库金额,年初预算数为146万元;2季度收入征收入库金额,当季度执行数为137.95万元,其中:不动产登记费89.09万元;罚没收入:32.47万元探矿权占用收益0.15万元利息收入:15.43万元。2季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算94.49%,较上年同期增减77.46万元,增减情况的原因为:去年利息收入未在本季度缴库;不动产登记发证增加2季度收入征收入库金额,累计执行数为176.9万元,其中:不动产登记89.09万元罚没收入:39.28万元③探矿权占用出益4.1万元;利息收入:15.43万元;探矿权出让收益:29万元。2季度收入征收入库金额,累计完成年初预算121.16%,累计执行数较上年同期增减77.46万元,增减情况的原因为:往年利息收入未在本季度缴存;不动产登记发证增加。 

  二、2018年度基本支出金额,年初预算数为1224.43万元;2季度基本支出金额,当季度执行数为644.63万元,其中:人员经费:589.04万元;公用经费:55.59万元。2季度基本支出金额,当季度完成年初预算52.65%,较上年同期增减220.56万元,增减情况的原因为:增加绩效工资;增加养老保险单位部份。2季度基本支出金额,累计执行数为841.81万元,其中:人员经费768.59万元;公用经费:77.52万元。2季度基本支出金额,累计完成年初预算68.75%,累计执行数较上年同期增减220.56万元,增减情况的原因为:增加绩效工资;增加养老保险单位缴费部份。

  三、2018年度项目支出金额,年初预算数为20万元;2季度项目支出金额,当季度执行数为270.62万元;其中:第三次全国土地普查194.73万元;2018年度土地变更与摇感监测9万元③增加矿山专项治理项目经费46.89万元;④地质灾害防治经费20万元。2季度项目支出金额,当季度完成年初预算1353.1%,较上年同期增减250.62万元,增减情况的原因为:第三次全国土地普查经费矿山专项治理经费。2季度项目支出金额,累计执行数为270.62万元,其中:第三次全国土地普查194.73万元;2018年度土地变更与摇感监测9万元③增加矿山专项治理项目经费46.89万元;④地质灾害防治经费20万元。2季度项目支出金额,累计完成年初预算1353.1%,累计执行数较上年同期增减250.62万元,增减情况的原因为:省厅下达第三次全国土地普查经费矿山专项治理经费。

  联系电话:7236196                 联系人:杨简宁