000014348/2018-02817

预决算公开

开远市水务局

2018-07-10

开远市水务局2季度预算执行情况说明

开远市水务局2季度预算执行情况说明

  一、2018年度收入征收入库金额,年初预算数为0万元;2季度收入征收入库金额,当季度执行数为67.26万元; 2季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算52 %,较上年同期增加25.13万元,增加的原因为:2季度收取水资源费65.8万元;单位房顶场地租赁费收缴入库1.4万元;固定资产处置收入入库0.06万元。

  二、2018年度基本支出金额,年初预算数为1392万元;2季度基本支出金额,当季度执行数为449.16万元,2季度基本支出金额,当季度完成年初预算32.27 %,较上年同期增加850.77万元,增加的原因为:1、2018年职工工资增加、养老保险、医疗保险的变动2、增加职工奖励性绩效的发放3、今年的预算数将下属单位的支出含进去(包含:开远市江河管理处、开远市水利水电勘测设计队、开远市灌区管理处)

  三、2018年度项目支出金额,年初预算数为50万元;2季度项目支出金额,当季度执行数为1084万元,其中:包含了中央、省、州下达的指标资金,2季度项目支出金额,当季度完成年初预算217 %,较上年同期增加1554.54万元,增加的原因为:多数项目正在建设中,根据项目工程进度拨款增多。

 

   

 

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