000014348/2018-02832

预决算公开

开远市住房和城乡建设局

2018-07-12

开远市住房和城乡建设局二季度预算执行情况说明

开远市住房和城乡建设局二季度预算执行情况说明

  一、2018年度收入征收入库金额,年初预算数为3,007.50万元;当季度执行数为366.91万元,当季度完成年初预算12.20%,累计执行数较上年同期增加438.61万元。局机关及局属各单位执行情况如下:

  1、开远市住房和城乡建设局机关2018年度收入征收入库金额,年初预算数为1894.10万元;当季度收入征收入库执行数为123.56万元,其中:①行政事业性收费收入111.46万元;②国有资源(资产)有偿使用收入12.10万元;当季度完成年初预算6.52% ,累计执行数较上年同期增加224.01万元,增减情况的原因为:行政事业性收费收入(城市基础设施配套费)有所减少。

  2、开远市环境卫生管理处2018年度收入征收入库金额,年初预算数为435万元;当季度收入征收入库执行数为109.5万元,(垃圾处理费征收入库109.5万元);当季度完成年初预算25.17 %,累计执行数较上年同期增加89.8万元,增加情况的原因为:住户小区及城乡垃圾清运服务增加。

  3、开远市房地产管理局2018年度收入征收入库金额,年初预算数为650万元;当季度收入征收入库执行数为124.74万元,其中:①公共租赁住房租金收入124.46万元(公租房租金:76.96万,廉租房租金:47.5万),②其他缴入国库的建设行政事业性收费0.28万元。当季度完成年初预算19.19 %,累计执行数较上年同期增加125.57万元,增加情况的原因为:2018年度加大了公共租赁住房入住率。

  4、开远市园林局2018年度收入征收入库金额,年初预算数为28.45万元;当季度执行数为9.11万元,当季度完成年初预算32.02 %,累计执行数较上年同期减少0.77万元,增减情况的原因为:2018年二季度应缴国库款暂未缴入国库。

  二、2018年度基本支出金额,年初预算数为3,520.87万元;当季度执行数为774.44万元,当季度完成年初预算22%,累计执行数较上年同期增加620.69万元。局机关及局属各单位执行情况如下:

  1、开远市住房和城乡建设局机关2018年度基本支出金额,年初预算数为1,633.24万元;当季度基本支出执行数为293.30万元,其中:①工资福利支出261.96万元,②商品和服务支出23.30万元;③对个人和家庭的补助4.39万元;④其他资本性支出3.65万元。当季度基本支出完成年初预算17.96%,累计执行数较上年同期增加276.51万元,增减情况的原因为:执法局、质监站并入机关统一核算。

  2、开远市环境卫生管理处2018年度基本支出金额,年初预算数为558.45万元;当季度基本支出执行数为60.42万元(人员经费支出60.42万元),当季度基本支出完成年初预算10.82 %,累计执行数较上年同期增加72.48万元,增加情况的原因为:①一季度补发2017年完善规范奖励政策绩效工资,②减少自治州津贴发放。

  3、开远市房地产管理局2018年度基本支出金额,年初预算数为311.83万元;当季度基本支出执行数为179.49万元,其中:①工资福利支出61.79万元,②商品和服务支出66.63万元,③其它对个人和家庭的补助51.07万元。当季度基本支出完成年初预算57.56 %,累计执行数较上年同期增加284.04万元,增加情况的原因为:①商品和服务支出中含2017年度上缴财政行政事业性收费按比例返还的工作经费,②其它对个人和家庭的补助属2018年度保障性住房租赁补贴,③工资福利支付内含2017年完善规范奖励政策资金。

  4、开远市园林局2018年度基本支出金额,年初预算数为918.66万元;当季度执行数为217.22万元,其中①工资福利支出179.83万元,②商品和服务支出0万元,③对个人和家庭的补助37.39万元;当季度完成年初预算23.65%,累计执行数较上年同期减少12.34万元,增减情况的原因为:2018年较上年减少了自治州津贴,所以基本支出较上年有所减少。

  5、开远市南洞自然保护区管理处2018年度基本支出金额,年初预算数为98.69万元;当季度基本支出执行数为24.01万元,其中:①工资福利支出18.49元,②商品和服务支出0.53万元,③对个人和家庭的补助4.99万元,当季度完成年初预算24.33 %,累计执行数较上年同期增减0万元;2018年1月才纳入财政全额拨款,故没有上年同期数。

  三、2018年度项目支出金额,年初预算数为4440.15万元;当季度执行数为1021.22万元,当季度完成年初预算23%,累计执行数较上年同期增加863.85万元。局机关及局属各单位执行情况如下:

  1、开远市住房和城乡建设局机关2018年度项目支出金额,年初预算数为1,186.00万元;当季度执行数为218.22万元,其中:①商品和服务支出78.22万元;②其他资本性支出140万元;当季度项目支出完成年初预算18.40% ,累计执行数较上年同期增加537.85万元,增减情况的原因为:①执法局并入,②增加项目工程支出。

  2、开远市环境卫生管理处2018年度项目支出金额,年初预算数为1901.41万元;当季度项目支出执行数为470万元,其中:①其他工资福利支出170万元,②日常公用经费支出300万元;当季度项目支出完成年初预算24.72 %,累计执行数较上年同期增加240万元,增减情况的原因为:①清扫面积增加,②小区清运垃圾服务增加,③免费公厕增加11座,④增加城区扬尘治理工作。

  3、开远市园林局2018年度项目支出金额,年初预算数为1352.74万元,当季度执行数为333万元,(商品和服务支出333万元),当季度完成年初预算 24.62%,累计执行数较上年同期增加86万元;增减情况的原因为:2018年增加了绿化管养人员,所以项目支出较上年有所增加。

  4、开远市房地产管理局无项目支出

  5、开远市南洞自然保护区管理处无项目支出

 

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