000014348/2018-02002

预决算公开

中共开远市纪委监察委

2018-04-18

中共开远市纪委监察委2018年一季度预算执行情况

中共开远市纪委监察委2018年一季度预算执行情况

     一、2018年度收入征收入库金额,年初预算数为0万元。第一季度没有收入征收入库款,较上年同期减少5.13万元,减少情况的原因为:有待上缴款,工作未结束,待上缴入库。 

  二、2018年度基本支出金额,年初预算数为637.09万元;第一季度基本支出金额442.17万元,当季度执行数为442.17万元。其中:人员经费支出358.19万元,包括工资、补贴、完善规范奖励政策经费、遗属补助日常公用经费支出83.98万元,包括1.公共交通专项经费2万元2.查办案件经费5万元;3.巡察工作专项经费5万元;4.纪检监察保障经费60万元;5.公交补贴11.98万元。当季度完成年初预算69.40%当季执行数较上年同期增加293.67万元基本支出情况的原因为:人员经费支出增加是机构改革,市纪委市监委合署办公, 2018在职职人员增加及工资调整; 公用经费支出增加是查办案件经费、巡察工作专项经费、纪检监察保障经费2017年在项目支出里开支,2018年转为基本支出里开支。 

  三、2018年度项目支出金额,年初预算数为145.45万元;第一季度没有项目支出,当季度执行数为0万元。当季执行数较上年同期减少11.8万元。项目支出减少情况的原因为:查办案件经费、巡察工作专项经费、纪检监察保障经费2017年在项目支出里开支,2018年转为基本支出里开支。 

    

    

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